北京市朝阳区体育总会2020年部门决算

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况 
 
 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表 

报表详见附件。

 

第二部分  2020年度部门决算说明

一、    单位基本情况

（一） 机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市朝阳区体育总会，内设1个科室，为秘书处，其中职员2名。职责为负责联系、团结体育工作者和体育爱好者，以增强人民的体质，提高体育运动水平。提供本区竞赛、培训、交流公益服务，弘扬体育精神、发展体育事业。承担本区体育活动专业指导、法规宣传、专项培训，竞赛组织等工作。

（二）人员构成情况

事业编制 3 人，实有人数3人；

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计99.898723万元，比上年增加9.309627万元，增长10.28%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计90.745515万元，比上年增加0.561860万元，增长0.62%，其中：财政拨款收入90.745515万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计91.197387万元，比上年增加1.535871万元，增长1.71%，其中：基本支出91.197387万元，占支出合计的100.00%；项目支出0万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出91.107387万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出74.393512万元，占本年财政拨款支出81.65%；社会保障和就业支出11.534404万元，占本年财政拨款支出12.66%；卫生健康支出5.179471万元，占本年财政拨款支出5.69%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算74.393512万元，比2020年年初预算增加10.033512万元，增长15.59%。其中：

 “体育”2020年度决算74.393512万元，比2020年年初预算增加10.033512万元，增长15.59%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算11.534404万元，比2020年年初预算减少1.765596万元，下降13.28%。其中：

 “行政事业单位养老支出”2020年度决算11.534404万元，比2020年年初预算减少1.765596万元，下降13.28%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、“卫生健康支出”2020年度决算5.179471万元，比2020年年初预算减少1.040529万元，下降16.73%。其中：

 “行政事业单位医疗”2020年度决算5.179471万元，比2020年年初预算减少1.040529万元，下降16.73%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出91.107387万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.030000万元减少0.030000万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因本单位无因公出国（境）工作； 2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.030000万元减少0.030000万元。主要原因：本单位无公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：本单位无公务用车，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元，主要原因：本单位无公务用车。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.139400万元，其中：政府采购货物支出0.139400万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.139400万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.139400万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释    

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 

 

    第四部分  2020年度部门绩效评价情况     

 

一、    绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区体育总会2020年度部门整体绩效目标是联系、团结体育工作者和体育爱好者，发展体育事业，增强人民的体质，提高体育运动水平，专业指导，法规宣传，业务初审，横向交流，协调服务，专项培训，组织竞赛，部门整体支出绩效目标完成良好。

二、    项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。 

 

附件1：北京市朝阳区体育总会2020年度部门决算报表